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辽宁省归国华侨联合会2016年度部门决算
发布时间:2017年09月01日 来源:

   

 

 

第一部分    辽宁省归国华侨联合会概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分 辽宁省归国华侨联合会2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  辽宁省归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 辽宁省归国华侨联合会概况

 

一、主要职责

辽宁省归国华侨联合会是中共辽宁省委直接领导的由全省归侨侨眷组成的一级人民团体,是党和政府联系全省广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。辽宁省侨联是中国侨联的团体会员、辽宁省政协的组成单位。侨联以为侨服务为根本宗旨,其基本职能是“群众工作、参政议政、海外联谊和维护侨益”。

 辽宁省侨联主要工作任务是:“最大限度地把归侨侨眷和海外侨胞团结起来,最大限度地把归侨侨眷和海外侨胞的积极性调动起来,最大限度地把归侨侨眷和海外侨胞的独特优势发挥出来”,坚持“国内、海外工作并重;老侨、新侨工作并重”的方针。凝聚侨心、汇集侨智、集聚侨力,充分发挥广大归侨侨眷和海外侨胞的重要作用,共同为辽宁老工业基地的全面振兴作贡献;了解和掌握广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求,切实为侨界群众排忧解难;代表归侨侨眷的权利和利益,积极发挥民主监督作用,加大依法护侨的力度,提高为侨服务的质量;充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势,加强与华侨华人世界性、区域性组织的联系,积极参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动,为推进我国现代化建设的科学发展、谐发展、完成祖国统一大业而不懈努力。
    辽宁省各级侨联在努力为祖国经济建设服务的同时,全心全意地为归侨侨眷和海外侨胞服务,努力把侨联办成归侨侨眷和海外侨胞之家。

二、部门决算单位构成

辽宁省归国华侨联合会纳入2016年本部门决算汇编范围的独立核算单位1个,无纳入部门决算编制范围的二级预算单位。省侨联下设办公室、经济联络部、文化交流部、权益保障部、促进中心、研究室6个处室。

 

第二部分 辽宁省归国华侨联合会2016年度部门决算公开报表

 

 

第三部分 辽宁省归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计468.30万元,包括:

1.财政拨款收入468.30万元,其中:公共预算财政拨款收入468.30万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

3.事业收入0万元,主要是0等收入。

4.经营收入0万元,主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

6.其他收入0万元,主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。

8.上年结转和结余5.4万元,主要是行政运行人员经费结转

(二)支出总计469.46万元,包括:

1.基本支出338.16万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出125.21万元,对个人和家庭的补助支出143.91万元,商品和服务支出69.05万元。

2.项目支出131.30万元,主要包括一般行政管理事务经费支出125万元,其他群众团体事务经费支出6.30万元。

3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。

(三)年末结转和结余4.24万元

主要是行政运行人员经费结转原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省归国华侨联合会2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出469.46万元,其中:基本支出338.16万元,项目支出131.30万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出469.46万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出352.56万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出92.20万元,医疗卫生支出11万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出13.70万元,其他支出0万元。

1.一般公共服务支出352.56万元,包括:

1)行政运行221.26万元,主要是工资福利支出114.21万元,商品和服务支出69.05万元,对个人和家庭补助支出38万元等。

2)一般行政管理事务125万元,主要是侨联业务费支出。

3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。

4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。

5)信息化建设0万元,主要是0等支出。

6)事业运行0万元,主要是0等支出。

7)财政委托业务支出0万元,主要是0等支出。

8)参政议政支出0万元,主要是0等支出。

9)其他群众团体事务支出6.3万元,主要是民主党派、统战团体搬迁经费支出。

2.科学技术支出0万元,包括:

其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出92.2万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休92.20万元,主要是离退休工资和补助经费等支出。

2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出。

4.医疗卫生支出11.00万元,包括:

1)行政单位医疗11万元,主要是在职人员医疗保险和离退休人员医疗费等支出。

2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出。

3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元,包括:

水体支出0万元,主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元,包括:

其他农业支出0万元,主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元,包括:

1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。

2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。

10.住房保障支出13.70万元,包括:

住房公积金13.70万元,全部是住房公积金支出。

11. 其他支出0万元,包括:

其他支出0万元,主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.24万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.44万元,公务用车购置及运行维护费8.80万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出26.16万元,主要是招待费减少25.06万元,公务用车运行经费减少1.1万元。比2015年决算减少39.87万元,下降81.18%,主要是公务用车运行经费降低。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.44万元,主要用于接待来访人员等,2016年国内公务接待累计4批次,56人,0.44万元。

3.公务用车购置及运行维护费8.8万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.8万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

四、决算收支增减变化情况说明

2016年财政拨款收入468.30万元,比2015年的收入849.05万元,减少380.75万元,减少44.84%,减少原因为节约开支,经费预算调减。2016年支出469.46万元,比2015年的支出821.89万元减少352.42万元,减少42.88%。其中:2015年基本支出302.86万元,2016年基本支出338.16万元,较2015年增加35.31万元,增加11.66%,主要是由于调增工资、社保、公积金等人员经费等原因造成;2015年项目支出519.03万元,2016年项目支出131.3万元,较2015年减少387.73万元,减少74.70%,主要是由于项目经费调减和节约开支原因行成。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年侨联机关运行经费支出69.05万元,比2015年减少0.68万元,减少0.97%,主要原因是公用经费预算调减和节约开支。

(二)政府采购支出情况

2016年侨联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20161231,侨联共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部(委、局)组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目        

1个,涉及资金125万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)       100分。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【1】2016年度收入支出决算总表.doc
【2】2016年度收入决算表.doc
【3】2016年度支出决算表.doc
【4】2016年度财政拨款收入支出决算表.doc
【5】2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表.doc
【6】2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.doc
【7】2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.doc
【8】2016年度财政专户管理资金收入支出决算表.doc
【9】2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.doc
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